采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同药品采购流程生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品, 打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位, 药品入库收集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货贷记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位药品入库药品付款流程文件存档采购部财务部药品付款流程采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑增值税发票、付款贷记应付单记帐应付账到税务局认证付款计划打印付款申请单付款申请单付款付款计划流程药品采购流程说明流程名称：药品采购流程 流程编号：001一、目的：明确药品采购的基本程序，减少失误二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：采购部、储运部、质量管理部、财务部四、流程说明：五、关键控制点 合同洽谈、签订六、相关表单 《采购合同》，《电子采购预报单》，《验收报告单》，《电子验收信息》，《进仓单》，《在途商品帐》，《应付帐款》，《增值税发票》 序号执行人操作1采购部采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同 ，编译电子合同并生成电子采购预报单2质量管理部供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员3储运部保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给质量管理部验收员4质量管理部验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息5采购部采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务；定期收集制作发票清单转财务6财务部财务记在途商品帐和应付帐药品销售流程说明流程名称：药品销售流程 流程编号：002一、目的：明确药品销售的基本程序，减少失误二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：三个药品分公司、商务部、储运部、财务部四、流程说明：五、关键控制点 接收客户订单六、相关表单 《客户订货单》，《订单、合同信息》，《纸质订单》，《五联出库单》、《三联非增值税发票》、《三联符合清单》 序号执行人操作1三个药品分公司通过销售外勤或直接接收本市医疗客户订单，如可能可以指定药品批号，并录入系统2商务部通过销售外...
