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1内部稽核按时有效的审核出具审核报告1. 审核计划 2. 体系要求 3. 文件要求 4.法律法规 5. 重大异常6. 客户特殊要求 7. 客诉8. 生产线变更9. 稽核的范围1. 审核完成的及时率2. 审核的有效性内部审核程序纠正和预防措施程序文件控制程序记录控制程序负责部门:QC/QA相关部门: 公司各部门会议室电脑相关表单内部稽核首次会议现场审核末次会议审核记录汇整组成审核小组审核行程安排

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